江蘇南通二建集團有限公司

2019年度第一次技術(shù)質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢查通知

 

各區(qū)域公司、事業(yè)部、項目部：

根據(jù)集團公司年度工作安排，公司決定在2019年5月10日開始組織本年度第一次技術(shù)質(zhì)量安全大檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、檢查組人員及分工

檢查組領(lǐng)隊：楊曉東、陳建年

檢查組組長：王  忠、陳建國

檢查組副組長：孫成偉（質(zhì)量目測及管理資料）、岐家寬（高處作業(yè)、實名制系統(tǒng)、臨電及小型機具）

檢查組組員：劉勤（文明施工、腳手架）、施金?。ㄋ?、施工電梯及物料提升機）、董松（質(zhì)量實測、目測、技術(shù)資料及項目資料收集）、周勇（質(zhì)量目測、工程資料及數(shù)據(jù)庫資料收集）

二、檢查重點

圍繞工程技術(shù)質(zhì)量，安全文明綠色施工及施工設(shè)備，進度與勞務(wù)三部分分別進行。

1、重點結(jié)合項目檢查情況，分析事業(yè)部、承包商的項目管理績效，根據(jù)檢查通報提出的要求，檢查項目在管理改進及創(chuàng)新應(yīng)用的情況。

2、關(guān)注項目安全管理、綠色施工體系的有效性,檢查項目全員安全管理、安全教育培訓(xùn)、隱患排查及治理、特種作業(yè)、分包隊伍管理、交叉作業(yè)安全防范、起重設(shè)備管理、超危分項管理等危險性較大分部分項工程實施等情況，年度管理目標(biāo)完成情況，應(yīng)急機制的有效性等。

3、關(guān)注質(zhì)量風(fēng)險及質(zhì)量通病控制情況，分包單位控制做重點檢查，對市場及項目的顧客滿意度做重點調(diào)查。

4、檢查區(qū)域公司及項目部在技術(shù)管理、知識管理、創(chuàng)新成果管理方面的文件執(zhí)行情況。

5、檢查項目進度管理、勞務(wù)管理的過程有效性和績效，收集并評價項目降本增效的措施和效果。

6、關(guān)注近年度未覆蓋的事業(yè)部及項目部，關(guān)注各區(qū)域的二級市場，關(guān)注近些年糾紛事件多，區(qū)域管控難度大的項目。特別關(guān)注新進承包商技術(shù)薄弱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后、安全風(fēng)險大的項目管控。

三、檢查內(nèi)容

1、項目部技術(shù)、質(zhì)量、安全、綠色施工、進度、實名制、市場行為合法性等管理情況，包括：

項目策劃與資源配置：目標(biāo)及部署，項目優(yōu)化深化設(shè)計，項目團隊組建及人員配置、勞務(wù)管理、材料管理、安全防護措施、綠色施工等資源配置情況；

項目施工組織控制：策劃落實、管理制度和人員履職情況、勞務(wù)實名制與信息數(shù)據(jù)庫、全員安全管理情況、技術(shù)復(fù)核、過程控制、質(zhì)量檢查、安全監(jiān)控、管理改進與創(chuàng)新等。

2、項目的產(chǎn)品質(zhì)量、安全狀態(tài)、降本增效的績效結(jié)果，包括：

產(chǎn)品質(zhì)量：項目部產(chǎn)品實物質(zhì)量、工程資料、工程質(zhì)量總體觀感；

安全狀態(tài)：安全行為、施工現(xiàn)場綠色及文明施工、安全風(fēng)險識別及控制措施、重大危險源和大型機械管理、安全管理資料的完整性；

降本增效：施工組織與進度管理先進性，勞務(wù)工效，機械裝配率，技術(shù)與組織創(chuàng)新的經(jīng)濟分析，提供項目成本分析概況表（詳附表）。

3、承包商可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境調(diào)查分析，結(jié)合項目檢查對事業(yè)部、項目承包商的資源配備及管理建設(shè)情況進行評估。

4、區(qū)域公司質(zhì)量安全管理制度及執(zhí)行情況，重點關(guān)注（深研顧客、降本50元/㎡、智慧工地、圖紙優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、責(zé)任清單體系建設(shè)等），區(qū)域公司質(zhì)安管理的改進情況、科技創(chuàng)新產(chǎn)出、人才梯隊建設(shè)與培訓(xùn)情況、人和物等資源缺乏的應(yīng)對措施。

四、檢查依據(jù)

1、國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和地方要求，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)文件通知的要求；

2、公司管理手冊、程序文件、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)圖集和有關(guān)文件、公司推行的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)安及標(biāo)準(zhǔn)化工藝課件及創(chuàng)新管理課件；

3、項目部管理文件、技術(shù)文件、集團近年來檢查通報中提到的工作要求等。

五、檢查項目數(shù)量、抽樣方式

1、檢查數(shù)量：原則上沈陽、天津、蘇州公司8個，南京、無錫、南通、上海6個項目，北京、山東、啟東、新疆公司4個項目，其中裝修及收尾項目不少于30%，對主體結(jié)構(gòu)檢查數(shù)量不足的區(qū)域公司，同一項目最多檢查二次，技術(shù)質(zhì)量組在檢查收尾項目時，安全設(shè)備組另外安排檢查在施的其他項目。

同時，考慮增加竣工項目驗收評價活動，根據(jù)各區(qū)域公司報表情況，對檢查路線上各城市的竣工項目，另外安排隨機視察（具體項目由檢查組領(lǐng)隊確定，時間控制在30-60分鐘，重點是住宅工程的綜合質(zhì)量情況），對檢查項目數(shù)量不足的區(qū)域公司，排在檢查之列。

2、推薦項目與必查項目

推薦項目及數(shù)量：檢查8個項目的可推薦2個，檢查6個項目的可推薦1個。

必查項目：上一次質(zhì)安檢查評分低于80分的項目；發(fā)生安全事故造成主管部門通報和處罰的在建項目；發(fā)生顧客非常不滿意導(dǎo)致集團品牌受影響、集團總部出面溝通解決的項目；近三次大檢查中未檢查過的事業(yè)部承包商，其在建項目為必查項目（抽取1項）；首次進入集團的事業(yè)部承包商項目，必查項目由檢查組按照規(guī)定確定。

3、抽查項目與抽查方式：同以往方式。

六、檢查程序

1、項目部

1.1、項目數(shù)據(jù)庫資料收集

檢查前請項目部提供項目基本情況表、成本分析測算表、服務(wù)與培訓(xùn)需求調(diào)查表。檢查中，請項目部按照蘇通二建字（2017）第20號文件的要求提供數(shù)據(jù)庫電子文件。

1.2、項目部基本情況匯報（PPT或視頻形式），時間控制在15分鐘內(nèi)。

1.3、現(xiàn)場檢查、資料檢查與溝通交流。

1.4、檢查組內(nèi)部評分討論會（20分鐘），其他人員回避。

1.5、檢查情況匯總、與項目部交流、經(jīng)項目部確認(rèn)后發(fā)放《整改單》，公布檢查項目的得分。

2、區(qū)域公司

區(qū)域公司質(zhì)安管理工作交流（半天），區(qū)域公司可以就集團管理工作提出建設(shè)性建議。

3、區(qū)域公司項目檢查匯總點評（180分鐘）。

4、對區(qū)域公司提供可打分項目不足檢查數(shù)量的，每缺少1項，檢查平均分扣1分。

七、檢查順序

蘇州、無錫、南京、南通、山東、天津、北京、沈陽、上海、啟東、新疆，其中各區(qū)域公司外圍項目最后檢查。

八、注意事項    

1、項目部匯報采用PPT投影或動畫模擬施工演示，不需打印彩本；

2、檢查的準(zhǔn)備安排嚴(yán)禁影響項目正常施工，不得搞形式主義，嚴(yán)禁停工等待檢查的行為（如有停工待檢現(xiàn)象，項目總分扣1分）。

3、檢查用餐一律安排在工地食堂，履行節(jié)約，不要浪費，中午不得安排酒類，請各區(qū)域公司從嚴(yán)控制。

4、項目部不得以任何借口或做法干擾檢查活動的嚴(yán)肅性，保證檢查工作的純凈，檢查組成員要廉潔自律。

5、區(qū)域公司和項目部應(yīng)按照檢查內(nèi)容和程序安排相應(yīng)職能人員陪同檢查，項目陪同人員應(yīng)盡可能安排有專業(yè)能力或業(yè)務(wù)能力需要提升的人員參與，同時備好檢查工具。

特此通知！

大檢查評分表詳附件。

 

江蘇南通二建集團有限公司

2019年4月24日